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广西壮族自治区科学技术馆2017年部门决算

作者:广西科技…    文章来源:广西科技馆    点击数:    更新时间:2018/8/28

   

 

第一部分:广西壮族自治区科学技术馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区科学技术馆2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区科学技术馆2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:广西壮族自治区科学技术馆概况

一、 主要职能

广西壮族自治区科学技术馆(简称广西科技馆)同时挂“广西青少年科技中心”牌子,是广西区科协直属、开展公众科普展教和指导全青少年科普教育工作的全额拨款事业单位,主要职责是通过组织科普展览、科技培训、策划和开展青少年科技教育活动,普及科学知识、传播科学思想,提高公众特别是青少年的科学文化素质。

 

二、 部门决算单位构成

机构下设办公室、人力资源部、工会、青少综合科、青少活动科、外联部、后勤保障部、展览策划部、党办、财务部、科技培训部、学术交流部、展教部、展品技术部、科技影院部、青少项目科共16个部门。

 

    第二部分: 广西壮族自治区科学技术馆2017年度部门决算报表

 


 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4973.97

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

113.60

二、外交支出

 

三、上级补助收入

72.09

三、教育支出

 

四、其他收入

633.20

四、科学技术支出

 5520.44

 

 

五、社会保障和就业支出

 45.89

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

 18.35

 

 

七、住房保障支出

 27.53

 

 

 

 

本年收入合计

5792.86

本年支出合计

 5612.21

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 145.93

 上年结转

454.67

年末结转与结余

 489.39

 

 

 

 

收入总计

6247.53

支出总计

 6247.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5792.86

4973.97

 72.09

113.6

 

 

633.2

206

 科学技术支出

 5701.09

4882.2

72.09

113.6

 

 

 633.2

20607

科学技术普及

  5701.09 

4882.2

72.09

113.6

 

 

 633.2

2060705 

科技馆站 

  5701.09 

4882.2

72.09

113.6

 

 

 633.2

208 

社会保障和就业支出

   45.89 

45.89

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休 

  45.89

45.89

 

 

 

 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

   45.89 

45.89

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

   18.35 

18.35

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗 

   18.35 

18.35

 

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

   18.35 

18.35

 

 

 

 

 

221 

住房保障支出

   27.53 

27.53

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

   27.53 

27.53

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

   27.53 

27.53

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5612.21

653.17

4959.04

 

 

 

206

 科学技术支出

5520.44

561.4

4959.04

 

 

 

20607

科学技术普及

5520.44

561.4

4959.04

 

 

 

2060705 

科技馆站 

5520.44

561.4

4959.04

 

 

 

208 

社会保障和就业支出

45.89

45.89

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休 

45.89

45.89

 

 

 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

45.89

45.89

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

18.35

18.35

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗 

18.35

18.35

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

18.35

18.35

 

 

 

 

221 

住房保障支出

27.53

27.53

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.53

27.53

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

27.53

27.53

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4973.97

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

4882.2

4882.2

 

 

5

 

五、医疗卫生与计划生育支出

22

18.35

18.35

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

45.89

45.89

 

 

7

 

七、住房保障支出

24

27.53

27.53

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

4973.97

本年支出合计

29

4973.97

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

4973.97 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

合计

1 6

4973.97 

合计

33

4973.97 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4973.97

653.17

4320.8

206

科学技术支出

4882.2

561.4

4320.8

20607

科学技术普及

4882.2

561.4

4320.8

2060705

科技馆站

4882.2

561.4

4320.8

208

社会保障和就业支出

45.89

45.89

 

20805

行政事业单位离退休

45.89

45.89

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.89

45.89

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.35

18.35

 

21011

行政事业单位医疗

18.35

18.35

 

2101102

事业单位医疗

18.35

18.35

 

221

住房保障支出

27.53

27.53

 

22102

住房改革支出

27.53

27.53

 

2210201

住房公积金

27.53

27.53

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

425.23

302

商品和服务支出

182.84

30101

  基本工资

231.58

30201

办公费

16.28

30102

  津贴补贴

0.59

30202

印刷费

4.13

 30104

  其他社会保障缴费

23.17

30205

水费

2.48

 30108

事业单位基本养老保险缴费

45.89

30206

电费

8.97

30107

  绩效工资

30207

邮电费

8.85

 

 

 

30209

物业管理费

4.84

 

 

 

30211

差旅费

40

 

 

 

30213

维修(护)费

13.12

 

 

 

30215

会议费

9.91

 

 

 

30216

培训费

2.83

 

 

 

30217

公务接待费

1.3

 

 

 

30226

劳务费

2.71

 

 

 

30228

工会经费

4.59

 

 

 

30229

福利费

6.16

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

24.48

30199

  其他工资福利支出

124

30299

其他商品和服务支出

32.20

303

对个人和家庭的补助

45.1

310

其他资本性支出

30301

  离休费

10.11

31001

房屋建筑物购建

30302

  退休费

……

……

30305

 生活补助

3.8

31099

其他资本性支出

30311

  住房公积金

27.53

304

对企事业单位的补贴

30313

  购房补贴

30401

企业政策性补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 3.65

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 470.33

公用经费合计

 182.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27.69

 

24.48

 

 24.48

3.21 

27.69 

 

24.48 

 

24.48 

 3.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。(广西科技馆没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。)

 


    第三部分:广西壮族自治区科学技术馆2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入6247.53万元,其中本年收入5792.86万元, 2016年度决算数减少64.33万元,下降1.10%收入具体情况如下:

1.财政拨款收入4973.97万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少383.04万元,下降7.15%,主要原因是2017年广西科协当年新增项目调剂我馆部分资金用于开展新增项目。

 

2.事业收入 113.6 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:青少年机器人大赛、创新大赛收入,展览、会议及合作培训费收入,高科技影院收入2016年度决算数减少57.56万元,下降33.63%,主要原因是展览收入、培训收入较上年减少。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%

4.其他收入633.2万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入,2016年度决算数增加369.61万元,增长140.22%,主要原因是2017年非上级补助单位项目拨款较上年大幅增长。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

6.上年非财政补助结转和结余 454.67 元,主要为其他单位拨入的专款项目经费,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,由事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少173.14万元,下降27.58 %,主要原因是2017年非上级补助单位项目拨款支出较上年大幅增长。

(二)本部门2017年度总支出  6247.53 万元,其中本年支出 5612.21 万元, 2016年度决算数减少376.84  万元,下降 6.29 %支出具体情况如下:

1.科学技术支出5520.44 万元:主要用于单位人员工资、绩效等经费和日常公用经费及科技馆免费开放、开展其他科普活动等,2016年度决算数减少411.07万元,下降6.93%,主要原因是2017年广西科协当年新增项目调剂我馆部分资金用于开展新增项目。

2社会保障和就业支出45.89万元,2016年度决算数增加27.97万元,增长156.08%,主要原因是2017社会保障和就业支出财政拨款较上年增加27.97万元。

3医疗卫生与计划生育支出18.35万元,2016年度决算数增加2.5万元,增长15.77%,主要原因是2017医疗卫生与计划生育支出财政拨款较上年增加2.5万元。

4结余分配145.93万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加104.65万元,增长253.51%,主要原因是2017年决算支出较上年减少376.84万元,结余较上年相应有所增长。

5.年末结转和结余489.39万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加34.72万元,增长7.64%,主要原因是2017年非上级补助拨款收入较上年大幅增长。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

广西科技馆2017 年度一般公共预算支出4973.97万元,2016年度决算数减少383.04万元,下降7.15%其中:基本支出 653.17万元,项目支出4320.80万元。

广西科技馆2017年度一般公共预算支出年初预算为4136.74万元,支出决算为4973.97万元,完成年初预算的 120.24 %

(一)科学技术支出(类)年初预算为 4044.97万元,支出决算为4882.20万元,完成年初预算的 120.70 %主要用于科技馆日常运转及免费开放、开展其他各类科普活动等。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为45.89万元,支出决算为45.89万元,完成年初预算的 100 %

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为18.35万元,支出决算为18.35万元,完成年初预算的 100 %

(四)住房保障支出(类)年初预算为27.53万元,支出决算为27.53万元,完成年初预算的 100 %

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  653.17  万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 425.23 万元,完成年初预算的 100%

(二)商品和服务支出182.84万元,完成年初预算的 100 %

(三)对个人和家庭的补助支出45.1万元,完成年初预算的 100 %

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

广西科技馆2017年度政府性基金支出  0   万元,2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %其中:基本支出   0  万元,项目支出   0 万元。

广西科技馆2017 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为 0  万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  24.48  万元;公务接待费支出决算3.21万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排广西科技馆 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计   0个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出24.48万元。其中:

公务用车购置支出  0 万元。公务用车运行支出 24.48  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,广西壮族自治区科学技术馆开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出 24.48 万元,平均每辆 2.72 万元。

(三)公务接待费支出 3.21万元,国内公务接待批次22次,人次166人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。主要原因是:我单位为财政全额拨款事业单位,非行政单位和参照公务员法管理事业单位,故无此项相关经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1481.40万元,其中:政府采购货物支出 410.25 万元、政府采购工程支出170  万元、政府采购服务支出 901.15 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 9 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 2 台(套),100万元以上专用设备  2 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  1 个,二级项目4个,共涉及资金1566.89万元,自评覆盖率达到 100%

共组织对科技馆免费开放1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1566.89 万元。从评价情况来看,资金全部按时到位,资金使用管理严格按照年初部门预算、相关财务制度及内部控制流程,对项目资金使用进行控制,会计资料做到完整真实,严格执行财务开支范围及开支标准,加强审核,防止弄虚作假,根据真实、有效的凭据办理报销手续,确保资金专款专用、安全。

2.部门决算中项目绩效自评结果
    2017
年我馆严格按照全年运营计划目标要求,不断提高科普服务能力、改革创新能力和科学发展能力,推进实施青少年科技创新教育工作,加强科普人才队伍素质建设,策划开展内容丰富、形式多样的特色科普活动,进一步加强科普场馆安全有序运营,各项工作稳步推进,在保障科技馆正常安全运行的同时,注重服务质量和品质,为来馆参观群众提供一个安全、有序、舒适的环境,持续做好常设科普展厅面向全体社会公众免费开放,实体科技馆年参观人数达121万人次,取得了良好的经济效益和社会效益。
    2017
年科技馆免费开放补助经费项目已按年初部门预算完成,成效显著,项目绩效自评等级优秀。

3、 存在的问题

1)我馆自2015516日全面免费开放后,中央免费开放资金约于每年56月期间下达,下达时间较晚,但该项资金进度考核要求与年度预算同时进行考核。因该项资金多用于展品展项的改造更新和大型设备设施的维护维修等,需进行相关的工程招投标、论证等工作,且大部分展品展项为制作周期较长的非标展品,资金进度考核完成压力较大。因此,我馆建议参照其他省市对该项资金进行跨年度考核进度。
   
2)我馆自从全面免费开放后,场馆参观人数日益增加(每年参观量达到百万人次以上),随之增长的巨大工作量需要增加相对应的工作人员,才能保障场馆安全有序开放。但现阶段聘用人员工资福利待遇偏低而财政预算受限导致聘用人员流动性较大。

4、改进措施

1)适当提高后勤服务控制数编制人员及编外人员工资,留住人才,满足场馆实际用人需求。
   
2)在今后的工作中,我馆要加强自身建设,加强规范管理、作风建设和制度建设,以服务为核心、保障为目标,转变服务保障理念,改进服务保障作风,提高服务保障质量,增强服务保障能力,努力为来馆参观的观众提供优质高效服务。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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