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广西壮族自治区科学技术馆2018年部门预算、“三公”经费预算编制说明

作者:广西科技…    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2018/3/12

第一部分:单位概况

一、广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)

主管部门:广西壮族自治区科学技术协会

1)单位性质

全额拨款事业单位

2)机构设置

正处级单位

3)基本职能

  传播科学思想,提高公众素养,开展未成年人校外素质培养、公众科技培训、承担科普宣传、科普项目、科技信息咨询、科普展品研发、设计、制作及推广,承接科普展览策划、制作和科技活动、学术会议等相关服务。

  二、人员构成情况

事业编制数118名,其中全额拨款事业编制数76, 聘用人员控制数编制42名。现实有在职在编人员72人,其中县处级6人,一般人员66人,实有聘用人员控制数40人(实行“老人老办法”人员7人),离退休人员38人。

 第二部分:广西壮族自治区科学技术馆2018年部门预算报表

 财政拨款收支总表

  一般公共预算支出表

  一般公共预算基本支出表

  部门预算资金安排的”三公“经费预算情况表

  政府性基金预算拨款支出预算表

(注:我馆没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

  部门收支总表

  部门收入总表

  部门支出总表

  (各预算报表详见附件:广西科技馆2018年部门预算报表.xls

第三部分:2018年预算、“三公”经费预算报表说明

    一、2018年收支总体情况

   (一)收入预算说明

    2018年收入总预算4456.38万元,同比减少351.36万元,减少7.30%

    公共财政预算拨款3754.38万元,同比减少382.36万元,减少9.24%。其中:经费拨款3754.38万元,同比减少382.36万元,减少9.24%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金__/_万元,同比增加(减少)__/_万元,同比增长(下降)_/__%,其中:专项收入安排的资金_/__万元,同比增加(减少)__/_万元,同比增长(下降)_/__%

    政府性基金拨款__/_万元,同比增加(减少)__/__万元,同比增长(下降)_/__%

    纳入财政专户管理的收入安排的资金_/__万元,同比增加(减少)__/__万元,同比增长(下降)__/__%。其中:国有资本经营收入安排的资金_/___万元,同比增加(减少)_/__万元,同比增长(下降)___/_%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金300万元,同比(减少)0万元,下降0   。其中:事业收入安排的资金 200_万元,同比减少  80万元,下降28.57%_    

    上年结余收入402 万元,同比增加__31万元,同比增长_8.36_%。其中:公共财政预算拨款结转__/_万元,同比增加(减少)__/_万元,同比增长(下降)__/_%

   (二)支出预算说明

    2018年支出总预算4456.38万元,其中:基本支出1338.49万元,占支出总预算的30%,同比增加685.32万元,增长104.92%,项目支出3117.89万元,占支出总预算的70%,同比减少1036.68万元,下降24.95%

    1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

    科学技术类科目4173.08万元,占支出总预算93.64%,同比减少542.89万元,减少12.74%;社会保障和就业支出科目145.75万元,占支出总预算3.27%:医疗卫生类科目55.02万元,占支出总预算1.23%,同比增加36.67万元,增加 199.84%;住房保障支出类科目82.53万元,占支出总预算1.86%,同比增加55万元,增加199.78%

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

   1)基本支出预算

    基本支出预算1338.49万元,占支出总预算30.04%,同比增加685.32万元,增长104.92%

    工资福利支出预算1109.25万元,占基本支出预算82.87%,同比增加686.76万元,增加162.55%

    商品和服务支出预算180.98万元,占基本支出预算13.52%,同比增加3.17万元,增长1.78%

    对个人和家庭的补助支出预算48.26万元,占基本支出预算3.61%,同比减少4.61万元,下降8.72%

   2)项目支出预算

    项目支出预算3117.89万元,占支出总预算69.96%,同比减少1036.68万元,下降24.95%

工资福利支出预算603.06万元,占项目支出预算19.34%,同比减少532万元,下降46.87%

商品和服务支出预算2461.83万元,占项目支出预算78.96%,同比减少470.67万元,下降16.05%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少67.01万元,下降100%

其他资本性支出预算53万元,占项目支出预算1.70%

   二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出3754.38万元,其中:基本支出1338.49万元,项目支出2415.89万元。

科学技术类科目3471.08万元,占财政拨款支出92.45%,同比减少573.89万元,下降14.19%

医疗卫生与计划生育类科目55.02万元,占财政拨款支出1.47%,同比增加36.67万元,增加199.84%。其中:医疗保障类款科目55.02万元,占财政拨款支出1.47%,同比增加36.67万元,增加199.84%

住房保障支出类科目82.53万元,占财政拨款支出2.20%,同比增加55万元,增加199.78%。其中:住房改革支出类款科目82.53万元,占财政拨款支出2.20%,同比增加55万元,增加199.84%

社会保障和就业支出科目145.75万元,占财政拨款支出预算3.88%,同比增加99.86万元。

三、2018年项目支出预算补助市县情况(注:我馆2018年没有补助市县经费预算,故本表无数据。)

四、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算 0  万元。

(二)公务接待费2018年预算 5.20 万元,同比增加0.90 万元,增长21%。主要接待各省市科技馆学习、调研、交流及行业专家等接待工作。

(三)公务用车费2018年预算19.51万元,同比减少4.97万元,下降 20.30%。其中:

1. 公务用车运行维护费2018年预算19.51万元,同比减少4.97 万元,下降20.30 。主要是用于公务用车运行维护费用支出。

2. 公务用车购置2018年预算0 万元,同比增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0 %。

 第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件下载:广西科技馆2018年部门预算报表

 

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